根據(jù)托里縣委統(tǒng)一部署，2023年7月30日至8月22日，縣委第三巡察組對(duì)醫(yī)療保障局開展了常規(guī)巡察。2023年9月11日，托里縣委巡察組向托里縣醫(yī)療保障局反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想不深入，推進(jìn)參保擴(kuò)面、基金監(jiān)管工作不夠有效。
1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于醫(yī)療保障領(lǐng)域的重要講話和指示精神有落差。
整改情況：一是把習(xí)近平總書記關(guān)于醫(yī)療保障領(lǐng)域的重要講話和指示精神納入政治理論學(xué)習(xí)日進(jìn)行常態(tài)化學(xué)習(xí)，堅(jiān)持每月不少于2次的學(xué)習(xí),進(jìn)行每月不少于1次集中學(xué)習(xí)后進(jìn)行研討，并撰寫1篇心得體會(huì)。目前，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于醫(yī)療保障領(lǐng)域的重要講話和指示精神3次，開展集中研討1次，撰寫心得體會(huì)1篇，通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)班子成員、黨員干部的政治站位以及醫(yī)保服務(wù)能力。二是于2023年9月利用一周時(shí)間，從衛(wèi)健部門采集截至目前新生兒名單，與醫(yī)保征繳系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)后，將未參保新生兒名單以提示函的方式推送給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，同時(shí)，積極督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按要求動(dòng)員出生90天以內(nèi)（含90天）的新生兒及時(shí)參保繳費(fèi)，并及時(shí)跟蹤對(duì)接，有效保障了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)定在95%以上。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
2.“兩定機(jī)構(gòu)”醫(yī)療保障稽核制度執(zhí)行寬松軟。一是降低處理標(biāo)準(zhǔn)。二是同種違規(guī)事項(xiàng)處理結(jié)果不一致。
整改情況：一是對(duì)其中3家診所作出“暫停一個(gè)月的醫(yī)保服務(wù)”的處理，低于《協(xié)議書》約定處理；15家藥店均存在第三十九條第一項(xiàng)違規(guī)事項(xiàng)，對(duì)其中3家中止協(xié)議1個(gè)月處理，其他12家作出約談、整改處理。對(duì)此，我單位組織工作人員對(duì)問題進(jìn)行再次核實(shí)，核實(shí)后發(fā)現(xiàn)以上問題屬工作人員書寫告知書時(shí)運(yùn)用《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議》《定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》條款錯(cuò)誤造成。根據(jù)再次核查違規(guī)事項(xiàng)，3家診所的違規(guī)事項(xiàng)屬于《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議》第“五十五條”，我單位將依據(jù)違規(guī)事實(shí)，重新出具《告知書》；15家問題藥店中，3家藥店的違規(guī)事項(xiàng)屬于第四十條，其余12家藥店違規(guī)事項(xiàng)未達(dá)到第四十條違規(guī)內(nèi)容，我們將根據(jù)事實(shí)違規(guī)內(nèi)容，對(duì)其中3家藥店重新出具《告知書》；對(duì)當(dāng)時(shí)書寫《告知書》的工作人員，局黨組于2023年11月30日運(yùn)用“第一種形態(tài)”給予其提醒談話處置，并將其進(jìn)行調(diào)崗處理。同時(shí)定期組織全體干部職工再次學(xué)習(xí)《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議》《定點(diǎn)零售藥店服務(wù)協(xié)議》內(nèi)容，切實(shí)增強(qiáng)了相關(guān)工作人員貫徹落實(shí)服務(wù)協(xié)議的責(zé)任感和緊迫感。二是針對(duì)鐵廠溝鎮(zhèn)康復(fù)藥店存在藥品串換、串換處方刷醫(yī)保卡等違規(guī)行為，未按《協(xié)議書》對(duì)乙方發(fā)生的違規(guī)醫(yī)保費(fèi)用拒付或追回。此項(xiàng)工作，已按照全覆蓋檢查時(shí)所查出的10份串換藥品違規(guī)結(jié)算清單進(jìn)行核查，并按《協(xié)議》對(duì)涉及違規(guī)金額進(jìn)行了追回，起到了很好的震懾警示作用。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
3.行政執(zhí)法履職不夠盡責(zé)。一是執(zhí)法工作不夠重視。二是行政處罰不夠準(zhǔn)確。三是行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”不夠規(guī)范。
整改情況：一是已將相關(guān)政策法律法規(guī)和執(zhí)法業(yè)務(wù)知識(shí)納入單位日常政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)日，加強(qiáng)對(duì)全部干部的政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，切實(shí)提升了全部干部依規(guī)依法開展各項(xiàng)工作意識(shí)。對(duì)單位新調(diào)入人員，已積極上報(bào)縣司法局申領(lǐng)執(zhí)法證。同時(shí)，我局科學(xué)調(diào)配執(zhí)法人員，將全局持有執(zhí)法證的人員合理編入執(zhí)法隊(duì)伍，保證了每次開展監(jiān)督檢查時(shí)至少有2名持有執(zhí)法證的工作人員一起進(jìn)行執(zhí)法工作。二是對(duì)托里縣白楊河牧業(yè)衛(wèi)生院虛假住院、掛床住院行為的行政處罰中，少追回醫(yī)保基金1960.08元，少罰款3920.16元;已經(jīng)于2023年8月8日重新核算并出具了補(bǔ)充追繳文書，按要求全部追回。同時(shí)，將其違規(guī)事項(xiàng)以書面形式于2023年9月22日推送至縣衛(wèi)生健康委員會(huì)。三是于10月25日組織全局干部職工對(duì)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”、《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理?xiàng)l例》等進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提升全體干部依法行政意識(shí)，今后，在開展行政執(zhí)法案件時(shí)及時(shí)進(jìn)行公示，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法全過程記錄制度。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
4.落實(shí)門診慢特病報(bào)銷政策打“擦邊球”。
整改情況：經(jīng)核查，該問題共涉及6人次，我局已向縣人民醫(yī)院慢病鑒定小組提出再次鑒定門診慢特病病種的函，鑒定結(jié)果為5人次符合報(bào)銷要求，1人次不符合門診慢特病報(bào)銷。根據(jù)此鑒定結(jié)果，我局已啟動(dòng)稽核手續(xù)追回相應(yīng)醫(yī)保基金。今后，我局一是不定期組織本單位干部職工學(xué)習(xí)門診慢特病政策，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，使廣大參保患者享受相應(yīng)待遇，進(jìn)一步減輕患者負(fù)擔(dān)。二是實(shí)行逐級(jí)審核把關(guān)機(jī)制，保證每份病歷均經(jīng)過初審、復(fù)審、終審三道關(guān)口，對(duì)病歷的真實(shí)性、有效性以及完整性做出判斷，確保資金使用合法合規(guī)。三是我單位將嚴(yán)格落實(shí)門診慢特病報(bào)銷制度，對(duì)辦理異地安置后門診慢特病無法即時(shí)結(jié)算的參保群眾，需拿回中心進(jìn)行報(bào)銷且就醫(yī)病種與所辦理慢病病種不完全一致的，將及時(shí)與縣人民醫(yī)院慢病鑒定小組對(duì)接，由其確定是否符合門診慢特病病種范圍。同時(shí)，組織本單位干部職工再次對(duì)門診慢特病相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，提升醫(yī)保經(jīng)辦效率，避免患者來回跑的問題。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
5.用制度管人意識(shí)不強(qiáng)。
整改情況：一是進(jìn)一步完善了《托里縣醫(yī)療保障局干部日常考勤及請(qǐng)銷假制度》，并于2023年10月13日局黨組會(huì)議討論通過，并從每月對(duì)干部出勤情況進(jìn)行匯總、通報(bào)。二是葉某某退休文件已下發(fā)，自2023年10月1日起執(zhí)行。但為避免再次發(fā)生類似情況，我局在10月20日前召開全局干部大會(huì)通報(bào)葉某某情況，讓全體干部引以為戒，嚴(yán)格遵守單位考勤、工作等各項(xiàng)制度，認(rèn)真履行好工作職責(zé)，做好醫(yī)保服務(wù)工作。三是根據(jù)單位實(shí)際情況，經(jīng)局黨組會(huì)研究討論，對(duì)公益性崗位聘用保安工作進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)其中1名不能勝任目前工作的，已于2023年11月1日簽訂解聘合同并幫其聯(lián)系工作單位進(jìn)行轉(zhuǎn)出。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
二、全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”強(qiáng)化，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)盡責(zé)不夠
1.違規(guī)支付應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用。
整改情況：此問題，在巡察期間，經(jīng)與巡察組對(duì)接此問題做到邊巡邊改。召開會(huì)議收取15名干部《塔城日?qǐng)?bào)》每人每份228元，并于2023年9月5日退回國(guó)庫(kù)。今后，我局將加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用堅(jiān)決做到由個(gè)人承擔(dān)。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
2.未執(zhí)行政府采購(gòu)制度。
整改情況：一是加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，10月27日組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》，通過學(xué)習(xí)，切實(shí)提高了局領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員的思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)細(xì)致規(guī)范地開展工作，防止此類問題再次發(fā)生。二是今后需要進(jìn)行政府采購(gòu)的事項(xiàng)，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn)。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
3.醫(yī)療保障稽核檢查不夠有力。
整改情況：按照傳染病防治的四條原則，患者在住院期間對(duì)“艾滋病”和“梅毒”抗體檢查等傳染病四項(xiàng)做出篩查是有必要的檢查項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)診療項(xiàng)目目錄，“艾滋病”和“梅毒”抗體檢查等傳染病四項(xiàng)屬于醫(yī)保結(jié)算范圍，在醫(yī)保結(jié)算方面無法確認(rèn)該項(xiàng)目是否屬于過度診療，故不存在套取醫(yī)保基金的問題。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
4.執(zhí)行生育津貼政策不夠徹底。
整改情況：根據(jù)相關(guān)文件要求，我局于2023年11月1日對(duì)茉莉德爾·那娥思汗生育津貼進(jìn)行審核后發(fā)放到位。今后，我局將一是落實(shí)內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)生育津貼發(fā)放工作的監(jiān)管和評(píng)估，單位內(nèi)部對(duì)發(fā)放情況按要求進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。二是加強(qiáng)政策宣傳力度。加強(qiáng)與申請(qǐng)人及單位的溝通和聯(lián)系,及時(shí)告知申請(qǐng)進(jìn)度及存在的問題。同時(shí),強(qiáng)化宣傳工作，提高社會(huì)對(duì)生育津貼政策的認(rèn)知度，讓更多符合條件的人能夠及時(shí)申請(qǐng)和享受到相關(guān)待遇。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)超定額費(fèi)用歷史欠賬未清算。
整改情況：對(duì)此問題，我局已于2023年10月12日向塔城地區(qū)醫(yī)療保障局提交《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)黾油欣锟h部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)總額控費(fèi)預(yù)算的請(qǐng)示》，因該欠費(fèi)需由地區(qū)局統(tǒng)一解決，待地區(qū)局同意支付后，我局將立即予以支付。
完成情況：計(jì)劃于2024年6月底前完成，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
6.財(cái)務(wù)支出審核把關(guān)不夠嚴(yán)格。
整改情況：一是修改完善了單位財(cái)務(wù)制度并經(jīng)局黨組會(huì)議討論通過，今后對(duì)所有票據(jù)須經(jīng)嚴(yán)格審核上會(huì)研究通過后再進(jìn)行支付。二是針對(duì)不規(guī)范的發(fā)票財(cái)務(wù)人員已經(jīng)和收款方對(duì)接并重新開具發(fā)票；針對(duì)“2021年5月支付5625元的防疫用品，清單與發(fā)票金額不一致”，與供應(yīng)商核實(shí)并提供屬實(shí)印證。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
三、黨組織領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不充分，組織建設(shè)有短板
1.黨組研究事項(xiàng)決而不行、行而不果。
整改情況：一是巡察期間，巡察組與局領(lǐng)導(dǎo)溝通此問題后，我局邊巡察邊整改，對(duì)武某個(gè)人賬戶欠費(fèi)問題進(jìn)行稽核，并于2023年8月7日向托里縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心下達(dá)了《托里縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展中心催繳稽核通知書》，要求該單位于限定日期前補(bǔ)足武某個(gè)人賬戶欠費(fèi)金額后，辦理清退業(yè)務(wù)。二是對(duì)巡察反饋的我局“2023年7月19日召開黨組會(huì)議，研究決定運(yùn)用‘第一種形態(tài)’處理的干部，至今未執(zhí)行”問題，我局黨組于2023年9月14日運(yùn)用“第一種形態(tài)”對(duì)局人事分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了提醒談話，通過談話教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了局領(lǐng)導(dǎo)班子成員的履行職責(zé)的責(zé)任意識(shí)。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
2.干部擔(dān)當(dāng)作為不夠。
整改情況：一是針對(duì)此問題，主要領(lǐng)導(dǎo)已深刻檢討并在巡察整改專題民主生活會(huì)上做了深刻的自我批評(píng)，今后，我局將嚴(yán)格按文件閱辦程序閱辦、簽批文件，確保文件落實(shí)有成效。二是我局于2023年10月25日，召開全局干部大會(huì)，會(huì)上，局黨組書記針對(duì)文件閱辦事宜，要求班子成員各負(fù)其責(zé)，根據(jù)分工、閱辦相關(guān)文件，對(duì)文件落實(shí)情況形成閉環(huán)管理。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
3.黨內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行有差距。
整改情況：一是對(duì)受到“第一種形態(tài)”處置10人檔案進(jìn)行“回頭看”，目前，10人均已結(jié)合錯(cuò)誤事實(shí)認(rèn)真書寫了《書面整改報(bào)告》等。二是今后局黨組將嚴(yán)格落實(shí)局財(cái)務(wù)支出制度，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”會(huì)議制度，對(duì)所有“三重一大”事項(xiàng)均及時(shí)召開會(huì)議研究討論決定，會(huì)前向派駐紀(jì)檢監(jiān)察組報(bào)備，并邀請(qǐng)列席會(huì)議監(jiān)督。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
4.超“三定方案”設(shè)機(jī)構(gòu)并配備干部。
整改情況：將托黨辦字[2019]37號(hào)《托里縣醫(yī)療保障局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知納入干部集中學(xué)習(xí)日進(jìn)行集體學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)。并嚴(yán)格落實(shí)“三定方案”，對(duì)各崗位人員進(jìn)行設(shè)置，明確各崗位負(fù)責(zé)人，不再設(shè)置科室、科長(zhǎng)、主任等職務(wù)。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
四、以巡促改工作不夠嚴(yán)實(shí)、以巡促建設(shè)成效不明顯
1.巡察反饋問題邊改邊犯。
整改情況：結(jié)合本輪巡察整改，對(duì)上輪巡察反饋的“財(cái)務(wù)支出審核把關(guān)不嚴(yán)”“制度制定不嚴(yán)格”“履行監(jiān)督檢查職能不到位”等問題進(jìn)行“回頭看”，同時(shí)，舉一反三，對(duì)財(cái)務(wù)支出審核不嚴(yán)、制度制定不嚴(yán)以及履行監(jiān)督檢查不到位等問題一并整改。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
2.巡察整改成果運(yùn)用不充分。
整改情況：一是結(jié)合醫(yī)療保障局工作實(shí)際，局黨組重新修訂完善了《中共托里縣醫(yī)療保障局黨組議事決策規(guī)則》，并于2023年10月13日會(huì)議經(jīng)局黨組集體研究討論，向組織部門報(bào)備后執(zhí)行；二是結(jié)合本輪巡察整改工作，對(duì)單位《托里縣醫(yī)療保障局干部日常考勤及請(qǐng)銷假制度》《托里縣醫(yī)療保障局內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)控制管理規(guī)則》《中共托里縣醫(yī)療保障局黨組議事決策規(guī)則》等9個(gè)制度進(jìn)行梳理完善，有效地促進(jìn)醫(yī)療保障事業(yè)的健康發(fā)展。
完成情況：已完成整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持
歡迎廣大干部群眾對(duì)托里縣醫(yī)療保障局巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映，聯(lián)系電話：0901-3684549;電子郵箱：2206051921.@qqcom；郵件請(qǐng)寄：托里縣復(fù)興北路140號(hào)。
托里縣醫(yī)療保障局黨組
2023年12月11日
