根據(jù)托里縣委統(tǒng)一部署，2023年3月20日至4月22日，縣委第五巡察組對托里縣審計局黨組開展了常規(guī)巡察。2023年6月9日，托里縣委巡察組向托里縣審計局黨組反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、統(tǒng)一認識，科學(xué)統(tǒng)籌，切實提高政治站位抓實整改
對縣委巡察組反饋的意見和指出的問題，審計局黨組高度重視，堅持問題導(dǎo)向，不遮掩回避，深入剖析查找自身原因，以最堅決的態(tài)度、最有效的辦法、最果斷的措施，切實擔(dān)負起落實巡察整改的主體責(zé)任。
（一）提高思想認識，把握整改要求
為進一步做好縣委第五巡察組對審計局黨組巡察反饋意見的整改工作，托里縣審計局黨組高度重視，本著既要看到問題的現(xiàn)象，更要認清問題的本質(zhì)，既要看到作風(fēng)上的差距，更要看到政治上的差距的認識，審計局黨組對反饋意見全面接受、全面整改、立行立改，并要求全局上下要統(tǒng)一思想認識，正視問題，全力糾正和改進，確保整改工作高質(zhì)量完成。
（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改任務(wù)
專題部署、研究和推進巡察反饋問題整改落實工作。在縣委第五巡察組反饋后，審計局黨組立即召開巡察反饋問題整改工作安排部署會議，會上成立了由審計局黨組書記、局長為雙組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)股室人員為責(zé)任人的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對反饋的三個方面17條問題進行逐條對照，逐項梳理，認真分析研究，明確了具體整改任務(wù)和每項任務(wù)的責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和整改期限，明確整改任務(wù)。
（三）堅持上下聯(lián)動，狠抓督導(dǎo)落實
全局上下統(tǒng)一思想、提高認識，堅持問題導(dǎo)向、壓實責(zé)任，堅持綜合施策、精準發(fā)力，堅持整體聯(lián)動、合力攻堅、立行立改，為及時掌握整改進展情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時研究解決，整改期間，審計局黨組強化督導(dǎo)、推進落實，根據(jù)整改措施和計劃安排，對整改任務(wù)、責(zé)任、時限做出嚴格規(guī)定，進一步明確整改方向和著力重點。
二、巡察反饋意見整改落實情況
整改期間，審計局黨組對巡察反饋的問題逐條逐項進行對照檢查，采取有力措施扎扎實實推進整改。具體情況如下：
（一）貫徹落實審計工作的新要求新部署不扎實，審計工作與新時代新要求有差距方面存在的問題。
1.學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)法律法規(guī)不深不實。
整改情況：一是自7月20日至今，組織學(xué)習(xí)了《中央審計委員會關(guān)于推進新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展的意見》《二十屆中央審計委員會第一次會議精神》《貫徹二十屆中央審計委員會第一次會議精神專題學(xué)習(xí)研討材料》《鞏固深化改革成果 推進審計高質(zhì)量發(fā)展 更好發(fā)揮審計在推進黨的自我革命中的獨特作用》《地委審計委員會第十次會議精神》和《塔城地委審計委員會第十一次會議精神》；通過視頻學(xué)習(xí)“數(shù)據(jù)篩查的方式方法”、“大數(shù)據(jù)在各類審計中的實操、典型案例分析”、“審計項目審理程序及方法”、《提升斗爭本領(lǐng)，打通投資審計的“最后一公里”》、“投資審計的內(nèi)容和目標”、“常用審計思路和方法(建設(shè)程序、招標投標、違法轉(zhuǎn)分包、質(zhì)量造價）”、“相關(guān)案例介紹”、“涉及社會保障民生資金，就業(yè)、失業(yè)、培訓(xùn)相關(guān)政策及資金使用情況審計方法及相關(guān)審計案例講解”。對第三季度審計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)情況進行了測試，共10人參加，10人均測試合格。二是合理安排審計項目人員，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，每個項目審計組內(nèi)必須安排1個新手參與完成，目前5個新人全部在重要審計項目中參加審計任務(wù)，進一步強化了“傳幫帶”作用，提高了新進人員業(yè)務(wù)水平。三是2023年6月16日黨組會議研究決定重新對各股室負責(zé)人和工作人員，進行調(diào)配，由綜合股陳斌同志帶領(lǐng)新入職事業(yè)編拉吾安同志負責(zé)固定資產(chǎn)審計工作。后續(xù)，我局將嚴格按照學(xué)習(xí)制度，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員業(yè)務(wù)水平；同時組織推薦新手參加上級審計跟班學(xué)習(xí)，通過實踐快速提升業(yè)務(wù)能力。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
2.審計“后半篇文章”不夠扎實。
整改情況：一是對所有未整改的審計發(fā)現(xiàn)問題進行梳理匯總，2023年6月30日召開局務(wù)會進行分析研判，確定2019年以來審計查出問題347個，已完成整改237個，正在整改的110個，未完成整改的問題主要是未及時清理往來賬、建設(shè)項目未進行消防驗收、擠占資金、支出調(diào)整至往來等需要長期、階段性整改。二是下發(fā)審計整改督辦函58份，要求責(zé)任單位對照檢查，說明未整改原因，完善整改措施，明確整改時限，對于需要長時間才能整改的問題，按季度報送整改進度，確保件件有著落。目前已收到12個項目階段性整改材料，后期將持續(xù)督促被審計單位上報整改進度材料，直到整改完成為止。三是嚴格落實《托里縣關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制的實施意見》文件要求，聯(lián)合紀委監(jiān)委對83項問題清單整改情況進行監(jiān)督檢查，建立審計反饋問題整改問責(zé)機制，對不整改、虛假整改、拖延整改等問題嚴肅追責(zé)問題，確保按時保質(zhì)完成整改任務(wù)。四是計劃在2023年9月底召開托里縣審計委員會第六次會議，專題向審計委員會主任及各成員單位匯報審計整改情況。下一步我局將認真落實關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制，完善審計整改動態(tài)報告制度，按規(guī)定向縣委審計委員會、縣政府及有關(guān)部門報告重要審計整改事項，推動及時整改到位，切實做好“審計后半篇文章”。
完成情況：措施一、二、三已完成整改并長期堅持；措施四計劃2023年9月底前完成。
3.與其他監(jiān)督貫通融合不緊密。
整改情況：一是2023年8月在啟動畜牧局和廟爾溝鎮(zhèn)等2個單位經(jīng)濟責(zé)任審計前，書面向組織部、紀委監(jiān)委、巡察辦、財政局、編辦、人事局等單位征求意見建議，并收到組織部等6個單位回函。二是經(jīng)濟責(zé)任、專項審計工作結(jié)束后，審計報告抄送縣紀委監(jiān)委主要負責(zé)同志，確保紀委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)知曉審計查出問題情況。三是發(fā)現(xiàn)的問題線索及時向紀委監(jiān)委報送。2023年，向縣紀委、巡察提供審計報告11份，向縣紀檢監(jiān)察遞送移送書1份，移交問題線索2件，提供問題清單83項，監(jiān)督效能明顯增強。四是加強人員的相互聯(lián)動，先后選派3名干部參加巡視巡察工作，推動“三類監(jiān)督”更好貫通協(xié)同。今后，將繼續(xù)加強審計委員會成員單位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進同向而行、協(xié)調(diào)發(fā)力。要深化推進審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)察、巡視巡察、組織人事等各類監(jiān)督貫通協(xié)同。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
4. 意識形態(tài)領(lǐng)域責(zé)任落實不到位。
整改情況：一是2023年6月21日組織全體黨員干部召開2023年第二次意識形態(tài)領(lǐng)域工作專題研究部署會議，研究部署我局下一階段意識形態(tài)領(lǐng)域重點工作，并對風(fēng)險點進行分析研判；進一步規(guī)范明確意識形態(tài)工作責(zé)任制，要求班子成員將意識形態(tài)工作納入班子成員2023年度述職報告；二是截止2023年9月，共上報18份信息至政府網(wǎng)及有關(guān)單位，嚴格執(zhí)行“三審三校”制度，經(jīng)過一審人員、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審簽后上報。今后，我局將進一步抓好意識形態(tài)工作責(zé)任制的落細落實，緊緊圍繞上級工作部署，做好輿論宣傳工作，多渠道多形式深入宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，規(guī)范本單位網(wǎng)上信息傳播和黨員干部微信群、朋友圈等，努力營造良好的宣傳氛圍。同時高度重視網(wǎng)絡(luò)安全，常態(tài)化開展自查自糾，嚴防不良信息傳播和發(fā)生泄密事件。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
（二）制度執(zhí)行不嚴格，內(nèi)控機制存在薄弱環(huán)節(jié)
1.三重一大制度執(zhí)行不嚴謹。
整改情況：一是2023年6月20日召開黨組會議，對班子及科級干部進行重新分工；二是嚴格落實黨組會議制度，黨組成員會后對會議內(nèi)容簽字確認；三是加強“三重一大”制度落實的監(jiān)督檢查，2023年8月18日以書面形式向派駐紀檢監(jiān)察組報備關(guān)于大額經(jīng)費支出情況，主動接受監(jiān)督。今后我局繼續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳“三重一大”民主決策制度，切實增強領(lǐng)導(dǎo)干部對“三重一大”工作重要性的認識，進一步強化工作責(zé)任感。自覺接受上級紀委的監(jiān)督和指導(dǎo)，自覺接受干部職工的監(jiān)督，不斷地在監(jiān)督方法和公示制度上加以創(chuàng)新，扎實推進局黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
2.財務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴格。
整改情況：一是通過對加班餐費無發(fā)票問題進行再次核實，由于裝訂松散，在搬辦公室的過程中丟失，已由收款人核實，但由于年限過長，當(dāng)時給的手撕發(fā)票，現(xiàn)已經(jīng)無法補辦，故附情況說明。二是2023年6月12日健全完善《托里縣審計局財務(wù)管理制度》，2023年6月之后所有支出都填寫財務(wù)支出審批及資金支付申請核批單，經(jīng)經(jīng)辦人、辦公室負責(zé)人、會計主辦人員審核簽字后上黨組會議，會議通過后由財務(wù)分工領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后支付。今后我局將嚴格遵守國家法律法規(guī)及單位各項規(guī)章制度，加強財務(wù)管理，強化票據(jù)審核工作，杜絕違規(guī)問題。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
3.公務(wù)用車管理不規(guī)范。
整改情況：2023年6月18日組織全體干部學(xué)習(xí)《黨政機關(guān)公務(wù)用車管理辦法》，并嚴格落實公務(wù)車用車管理制度，對所有使用公車做好登記備案及使用公車領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，派車單上寫清楚車牌號、單位負責(zé)人簽字后使用公務(wù)車輛。今后，我局將嚴格遵守《托里縣公務(wù)車管理辦法》，加強公車管理，主要領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批手續(xù)。做到縣轄區(qū)內(nèi)無派車單不出車，出縣轄區(qū)履行報批制度。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
（三）履行黨建黨廉主體責(zé)任不到位，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍的舉措辦法有欠缺。
1、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作開展不扎實。
整改情況：一是2023年6月15日黨組會議研究黨風(fēng)廉政建設(shè)上半年工作情況及下半年計劃；2023年7月17日開展黨風(fēng)廉政教育月活動；結(jié)合審計項目開展，2023年向被審計單位發(fā)放審計組執(zhí)行廉政紀律情況征求意見書12份，審計結(jié)束時被審計單位反饋審計組在審計期間廉政情況9份。二是根據(jù)各股室工作特點，對照有關(guān)黨紀條規(guī)和工作紀律等要求，查找各環(huán)節(jié)可能存在的廉政風(fēng)險，2023年7月10日黨組會議研究后形成“托里縣審計局廉政風(fēng)險防控責(zé)任清單”清單共涉及32項，涉及審計人員20人。三是2023年6月12日至今組織審計跟班觀看廉政教育片、上廉政教育黨課、學(xué)習(xí)傳達紀委監(jiān)委相關(guān)違紀違法通報，讓所有審計干部以案為鑒，警鐘長鳴。今后我局將繼續(xù)深化黨風(fēng)廉政建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)舉措，在審計項目實施過程中嚴格落實廉政紀律、嚴守廉政“高壓線”。采取觀看警示教育片、上廉政黨課、學(xué)習(xí)典型案例通報等多種形式深入開展廉潔教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“不踩紅線、不碰底線、不闖雷區(qū)”意識，嚴格約束規(guī)范自己的行為，扎實做好本職工作。積極配合紀檢監(jiān)察機關(guān)和派駐紀檢組履行好監(jiān)督責(zé)任,加強對責(zé)任落實情況的督促提醒。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
2.三務(wù)公開不及時。
整改情況：2023年6月12日黨組會議研究完善托里縣三務(wù)公開制度，加強三務(wù)公開管理，明確公示內(nèi)容和公示時間，由專人負責(zé)及時更新公示欄上公示內(nèi)容，對公示欄中公示的內(nèi)容進行拍照留存、建檔。2023年6月至9月我局按制度要求對工資表、黨費收繳情況、公益性崗位工資明細、轉(zhuǎn)正式黨員公示表、干部考察工作預(yù)告、關(guān)于公布托里縣醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治問題線索舉報方式的公告、干部任前公告、審計局工會經(jīng)費個人部分收繳情況等進行公示。今后我局將把開展三務(wù)公開工作作為發(fā)展黨內(nèi)民主、加強黨的建設(shè)的重要舉措，通過精心組織實施，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，廣泛宣傳動員，扎實開展工作。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
3.選人用人制度落實不到位。
整改情況：一是根據(jù)《托里縣規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位股級（中層）崗位干部選拔任用管理工作辦法（修訂稿）》，2023年8月10日已在我局事業(yè)人員中推薦出符合條件人選，目前該人員正在轉(zhuǎn)變身份，等該人員轉(zhuǎn)成管理崗后按組織要求程序進行。二是2023年7月5日組織全體干部學(xué)習(xí)《托里縣規(guī)范機關(guān)事業(yè)單位股級（中層）崗位干部選拔任用管理工作辦法（修訂稿）》、干部選拔任用條例等相關(guān)法律法規(guī)，深入學(xué)、反復(fù)學(xué)，并對審計局15名干部進行第三季度測試，全部人員均通過測試。今后我局將強化相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，不斷完善選人用人機制，扎實推進高素質(zhì)審計人才隊伍建設(shè)，力求為審計工作高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障。
完成情況：措施一正在整改中，計劃2023年12月整改完成；措施二已完成整改并長期堅持。
4.巡察整改工作不扎實。
整改情況：一是召開2023年6月17日通過黨組會議，對“議事不規(guī)范、三務(wù)公開不及時”等改了又犯的問題進行專題研究，確定對應(yīng)相關(guān)股室人員進行整改。二是2023年6月17日黨組會議研究決定兩次相同問題一起進行整改。深入剖析原因，建立切實有效的常態(tài)化整改措施，通過責(zé)任到人、建章立制、監(jiān)督考核等辦法，確保問題整改到位。今后我局將持續(xù)用力，鞏固成果。堅持目標不變、標準不降、措施不軟、力度不減，不放過任何一個問題、不忽視任何一個環(huán)節(jié)、不留下任何一個尾巴，確保巡察反饋的問題，件件有落實、事事有回音。
完成情況：已完成整改并長期堅持。
三、堅持標本兼治，完善整改長效機制
縣委的巡察及巡察提出的問題對托里縣審計局干部職工的思想產(chǎn)生了極大的震撼，也在干部職工中產(chǎn)生了積極影響，這在很大程度上推動了審計局問題整改工作。但從目前來看，這些成果只是階段性的，還存在不少問題，需要常抓不懈、綜合治理。下一步，我們將嚴格對照巡察反饋的意見，堅持問題導(dǎo)向，立行立改，從嚴從實、堅持不懈，持續(xù)抓好各項整改責(zé)任措施，確保改徹底、改到位，取得實實在在的成效。
（一）持續(xù)抓好整改落實，確保反饋意見件件到位。
托里縣審計局黨組堅持目標不變、力度不減，進一步強化問題導(dǎo)向，增強整改意識，緊緊抓住縣委第五巡察組反饋主要問題和巡察意見建議，持續(xù)推進整改，確保高標準、高質(zhì)量全部完成整改任務(wù)。對已完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，不斷深化和鞏固整改成果。對需要長期堅持的，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，緊盯不放，加強跟蹤問效，確保見到實實在在的效果。
（二）建立健全長效機制，繼續(xù)鞏固整改成果。
繼續(xù)大力推進整改工作，鞏固拓展整改成果。堅持勁頭不松、力度不減、標準不降，對整改完成的事項，既要認真跟蹤問效，防止問題反彈，又要以此為基礎(chǔ)，進一步建立健全長效機制，鞏固和轉(zhuǎn)化整改成果，在抓好整改的同時，更加注重治本，更加注重預(yù)防，建立健全各類規(guī)章制度，著眼于用制度管人管事，把解決具體問題與推進制度建設(shè)緊密結(jié)合，建立健全相關(guān)工作機制，力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制，構(gòu)建長效機制。
歡迎廣大干部群眾對托里縣審計局巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映，聯(lián)系電話：3684040;電子郵箱：359497593@qq.com;郵件請寄：托里縣審計局。
